第一部分  铜仁市碧江区人民检察院概况

一、部门主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策、国家法律法规，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻落实上级检察机关、当地党委工作部署，完成各项检察工作任务。

(二)依法向同级人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

(三)依法办理审查逮捕、审查起诉、提起公诉、抗诉案件，实施立案侦查监督，对侦查活动、刑事审判活动实行监督。

(四)对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

(五)受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

(六)对民事审判和行政诉讼实行法律监督。

(七)开展涉及生态环境保护检察工作、公益诉讼。

(八)开展未成年人检察工作。

(九)负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责党的思想、组织、作风建设。

(十)提请本级人民代表大会常务委员会决定任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十一)规划财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

(十二)负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市碧江区人民检察院2019年部门决算为本级决算。

（二）内设机构设置

铜仁市碧江区人民检察院内设机构6 个,分别为：第一检察部，第二检察部，第三检察部，第四检察部，政工部，办公室。

三、部门人员构成

铜仁市碧江区人民检察院（含所属机构）核定编制数为58人，其中：行政编制45人、事业编制6人（含参公事业编制）、机关工勤编制7名。实有人数总计73人，在职人员为54人，其中:行政人员46人，事业人员5人，机关工勤人员3人，退休人员 19人。

第二部分  铜仁市碧江区人民检察院2019年预算公开报表

注；本单位无政府性基金预算安排

第三部分  铜仁市碧江区人民检察院2019年预算安排说明

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额 1279.22 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入1279.22万元，其中原一般公共预算拨款收入 1279.22万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元。

2.支出预算总额1279.22万元，按支出功能分为：公共安全支出1086.22万元；社会保障和就业支出97.92 万元；卫生健康支出29.87万元；住房保障支出65.21万元。

3. 铜仁市碧江区人民检察院2019年收支总预算 1279.22 万元，比 2018 年收支总预算增加25.74万元，主要原因是人员工资调整,公用经费标准由人均2.5万元上调至人均4万元。

二、收入总体情况说明

收入预算总额 1279.22万元，比上年增加25.74万元，主要原因人员工资调整，公用经费标准由人均2.5万元上调至人均4万元。原一般公共预算拨款收入1279.22 万元，占总收入的 100%；原预算外转一般公共预算管理非税收入0万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：公共安全支出1086.22万元，占总收入的85%；社会保障和就业支出97.92万元，占总收入的 8%；卫生健康支出29.87万元，占总收入的2%；住房保障支出65.21万元，占总收入的5%。具体如下：

1.公共安全支出（类）1086.22万元。其中：检察(款)行政运行（项）1086.22万元，占总收入的85%。一般公共服务支出比上年增加（减少）13.57万元，主要原因是人员工资调整，公用经费标准由人均2.5万元上调至人均4万元。

2.社会保障和就业支出（类）97.92 万元。其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.49万元，占总收入的 7%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.43 万元, 占总收入的 1%。社会保障和就业支出比上年增加4.72万元，原因是人员工资调整，造成相应支出增加。

3. 卫生健康支出（类）29.87 万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.87万元，占总收入的 2%。卫生健康支出比上年增加4.24万元，原因是人员工资调整，造成相应支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.21 万元，占总收入的 5%。比上年增加3.2万元，原因是人员工资调整，造成相应支出增加。

三、支出总体情况说明

支出预算总额1279.22万元，比上年增加25.74万元，主要原因人员工资调整，公用经费标准由人均2.5万元上调至人均4万元。其中:基本支出1279.22万元，占总支出的100%,比上年增加25.74万元，原因是人员工资调整，公用经费标准由人均2.5万元上调至人均4万元；项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能分为：公共安全支出(类)1086.22万元，占总支出的85%，比上年增加13.57万元，原因是人员工资调整公用经费标准由人均2.5万元上调至人均4万元。社会保障和就业支出(类)97.92万元，占总支出的8%，比上年增加4.72万元，原因是人员工资调整，造成相应支出增加；卫生健康支出（类）29.87 万元, 比上年增加4.24万元，原因是人员工资调整，造成相应支出增加；住房保障支出(类)65.21万元，占总支出的5%，比上年增加3.2万元，原因是人员工资调整，造成相应支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额1279.22万元，比上年增加25.74万元，主要原因人员工资调整，公用经费标准由人均2.5万元上调至人均4万元。其中:一般公共预算拨款1279.22万元，其中:原一般公共预算拨款1279.22万元，原预算外转一般公共预算管理资金0万元。

2.支出预算总额1279.22万元，比上年增加25.74万元，主要是原因人员工资调整，公用经费标准由人均2.5万元上调至人均4万元，造成相应支出增加。其中:公共安全支出1086.22万元；社会保障和就业支出97.92万元；卫生健康支出29.87 万元；住房保障支出65.21万元。

五、一般公共预算支出情况说明

支出预算数为1279.22万元，比上年增加25.74万元。具体安排在以下方面：

1.行政运行支出1086.22万元，主要用于在职人员工资发放。该支出比上年增加13.57万元，原因是人员工资调整，公用经费标准由人均2.5万元上调至人均4万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出85.49万元，用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。该支出比上年增加0.85万元，原因是人员工资调整。

3.行政单位医疗支出29.87万元, 主要用于单位在职职工医疗保险支出。该支出比上年增加（减少）4.24万元，原因是人员工资调整。

4.住房公积金支出65.21万元，用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。该支出比上年增加3.2万元，原因是人员工资调整。

5.机关事业单位职业年金缴费支出12.43万元，用于财政机关事业单位当年退休人员实际缴纳职业年金，该支出比上年增加3.88万元，原因是人员工资调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1279.22万元，按支出经济分类，包括工资福利支出990.45万元，占基本支出的77%；商品和服务支出240.64万元，占基本支出的19%；对个人和家庭的补助支出48.13万元，占基本支出的4%。按支出用途分类：包括人员经费支出1081.72万元，占基本支出的85%；公用经费支出197.5万元，占基本支出的15%。具体如下：

1.人员经费支出1081.72万元，比上年增加7.5万元，主要原因是人员工资调整。该支出具体包括工资福利支出990.45万元、商品和服务支出43.14万元、对个人和家庭的补助48.13万元。工资福利支出990.45万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资247.35万元、津贴补贴327.15万元、奖金22.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.49万元，职业年金缴费12.43万元，医疗卫生与计划生育保险29.87万元,其他社会保障缴费4.69万元，住房公积金65.21万元，其他工资福利支出195.85万元；商品和服务支出中其他交通费用43.14万元，用于在职职工公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出48.13万元用于离退休人员费用具体包括：遗属生活补助2.8万元、退休费45.32万元。

2.公用经费支出197.5万元，比上年增加18.47万元，主要原因是2018年公用经费每人2.5万元，2019年公用经费每人是4万元。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费29.62万元、印刷费1万元、手续费0.05万元、水费1.5万元、电费14万元、邮电费13.16万元、差旅费3万元、工会经费10.46万元、福利费14.41万元、培训费3万元、劳务费23万元、公务接待费1.3万元、公务用车运行维护费5万元、维修（户）费20万元、其他商品和服务支出56万元、办公设备购置费2万元。

七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

1.“三公”经费预算6.3万元，其中:公务接待费1.3万元、公务车运行维护费5万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2.2019 年“三公”经费预算6.3万元，与上年23.8万元相比减少17.5万元，下降率为74%，其中：公务用车运行维护费5万元，与上年 22万元相比减少17万元，下降率为77%，原因是2台公车划转到监察委，且办案用车费用从转移支付资金支出，严格按照公务接待要求及标准执行费用开支。公务用车保有量为9辆，与上年 22万元相比减少17万元，下降率为77%，原因是2台公车划转到监察委，且办案用车费用从转移支付资金支出；公务接待费1.3万元，与上年 1.8万元相比减少0.5万元，下降率为28%，原因是检察人员转隶到监察委，导致接待经费减少。

3.2019年一般公共预算安排“三公”经费预算6.3万元，比上年减少17.5万元，比上年减少74%，减少原因：2台公车划转到监察委，且办案用车费用从转移支付资金支出。

三公经费明细如下：

　  1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用0万元，共0批次0人，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，比上年增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是本单位没有出国出境人员发生）

2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费5万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费1.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少0.5万元，比上年下降28%，下降原因是检察人员转隶到监察委，导致接待经费减少。

八 、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

第四部分  其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2019年部门运行经费预算为240.64万元，比上年增加17.93万元，比上年增加8%，变动原因是：1. 2018年公用经费每人2.5万元，2019年公用经费每人是4万元。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

政府采购计划为2万元，其中：货物采购2万元、工程采购0万元、服务采购0万元。

三、国有资产占有使用情况

截止2019年年初，单位国有资产合计2170.5万元，包括流动资产1131.04万、固定资产722.08万元，无形资产317.38万元。

四、预算绩效管理情况

2019年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报2019年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标9个，涉及预算资金1279.22万元。单位没有纳入预算重点绩效评价的项目。

五、部分专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金

上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指保障检察机关正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。