铜仁市碧江区人民检察院2021年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分  铜仁市碧江区人民检察院概况

一、部门主要职能

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向铜仁市碧江区人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划、确定本院检察工作任务，并组织实施。

（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

（七）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（九）负责队伍建设和思想政治工作。

（十）负责检务督察工作。

（十一）规划财务装备、检察技术信息工作。

（十二）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市碧江区人民检察院2020年部门预算单位具体包括：行政单位 1个。

（二）内设机构设置

铜仁市碧江区人民检察院内设机构6个,分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政工部、办公室。

三、部门人员构成

铜仁市碧江区人民检察院（含所属机构）核定编制数为58人，其中：行政编制45人、事业编制6人（含参公事业编制）、机关工勤编制7名。实有人数总计78人，在职人员为57人，其中:行政人员47人，事业人员6人，机关工勤编制4名；退休人员为21人。

第二部分  铜仁市碧江区人民检察院 2021年预算公开报表

注：本单位无政府性基金预算安排

第三部分  铜仁市碧江区人民检察院2021年预算安排说明

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额 1141.34 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入1141.34万元；上年结转本年度单位继续安排使用 0万元，其中：基本支出1141.34万元，项目支出0万元；本年度无政府性基金预算拨款。

2.支出预算总额1141.34万元，按支出功能分为：公共安全支出981.37万元；社会保障和就业支出72.31万元；卫生健康支出28.88万元；住房保障支出58.78万元； 2021年预计年末无结转。

3. 铜仁市碧江区人民检察院2021年收支总预算1141.34万元，比 2020年收支总预算增加62.44万元，主要原因是2020年有新调入人员4人。

二、收入总体情况说明

收入预算总额 1141.34万元全部为当年预算，比上年增加62.44万元，主要原因2020年有新调入人员4人。收入预算总额包括公共预算拨款收入1141.34 万元，占总收入的 100%；上年结转本年度单位继续安排使用0万元。按支出功能分为：公共安全支出 981.37万元，占总收入的86%；社会保障和就业支出 72.31万元，占总收入的 6%；卫生健康支出28.88万元，占总收入的3%；住房保障支出58.78万元，占总收入的5%。具体如下：

1.公共安全支出（类）981.37万元。其中：检察（款）行政运行（项）981.37万元，占总收入的86%;公共安全支出比上年增加45.90万元，主要原因2020年有新调入人员4人。

2.社会保障和就业支出（类）72.31万元。其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.88万元，占总收入的5%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.43万元, 占总收入的1%。社会保障和就业支出比上年增加14.28万元，原因是一是2020年有新调入人员4人，二是我院一名员额检察官延迟退休，增加了机关事业职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）28.88 万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.88万元，占总收入的 3%。卫生健康支出比上年减少1.41万元，原因是2021年医疗保险缴费基数降低。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.78万元，占总收入的 5%。比上年增加3.67万元，原因是2020年有新调入人员4人。

三、支出总体情况说明

支出预算总额1141.34万元，比上年增加62.44万元，主要原因是2020年有新增人员4人。其中:基本支出1141.34万元，占部门支出的100%,比上年增加62.44万元，原因是2020年有新增人员4人；基本支出主要用于本单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、各项社会保险费、和日常办公需购买的相关支出的支出，按支出功能分为：公共安全支出(类)981.37万元，占总支出的86%，比上年增加45.9万元，原因是2020年有新增人员4人。社会保障和就业支出(类)72.31万元，占总支出的6%，比上年增加14.28万元，原因一是2020年有新调入人员4人，，二是我院一名员额检察官延迟退休，增加了机关事业职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）28.88 万元, 占总支出的3%，比上年减少1.41万元，原因是2021年医疗保险缴费基数降低；住房保障支出(类)58.78万元，占总支出的5%，比上年增加3.67万元，原因是2020年有新调入人员4人。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额1141.34万元，比上年增加62.44万元，主要原因是2020年有新增人员4人。其中:原一般公共预算拨款1141.34万元，原预算外转一般公共预算管理资金0万元；上年结转本年度单位继续安排使用0万元。

2.支出预算总额1141.34万元，比上年增加62.44万元，主要原因是2020年有新增人员4人。其中:公共安全支出981.37万元；社会保障和就业支出72.31万元；卫生健康支出28.88万元；住房保障支出58.78万元。结转下年0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为1141.34万元，比上年增加62.44万元，主要原因是2020年有新增人员4人。其中：基本支出1141.34万元，占一般公共预算支出总额的100%；基本支出中行政运行支出981.37万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出61.88万元；机关事业单位职业年金缴费支出10.43万元；行政（事业）单位医疗28.88万元；住房公积金支出58.78万元；。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1141.34万元，按支出经济分类，包括工资福利支出858.21万元，占基本支出的75%；商品和服务支出223万元，占基本支出的19.5%；对个人和家庭的补助支出55.13万元，占基本支出的5%；资本性支出5万元，占基本支出的0.5%。按支出用途分类：包括人员经费支出913.34万元，占基本支出的80%；公用经费支出228万元，占基本支出的20%。具体如下：

1.人员经费支出953.42万元，比上年增加48.54万元，主要原因一是2020年有新调入人员4人，二是我院一名员额检察官延迟退休，增加了机关事业职业年金缴费支出。该支出具体包括工资福利支出858.21万元、商品和服务支出40.08万元、对个人和家庭的补助55.13万元。工资福利支出858.21万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资233.36万元、津贴补贴271.14万元、奖金20.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.88万元，职业年金10.43万元，医疗卫生与计划生育保险28.88万元，其他社会保障缴费1.32万元，住房公积金58.78万元，其他工资福利支出171.62万元，绩效工资0万元；商品和服务支出中其他交通费用40.08万元，用于在职职工公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出55.13万元，用于离退休人员费用具体包括：生活补助2.81万元、退休费52.32万元。

2.公用经费支出187.92万元，比上年增加13.9万元，主要原因是2020年有新调入人员4人。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费30万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费4万元、电费20万元、邮电费5.90万元、差旅费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、工会经费9.29万元、福利费10.34万元、公务接待费1万元、维修（护）费30万元，公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出72.39万元，资本性支出5万元。

七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

1.“三公”经费预算1万元，其中:公务接待费1万元、公务车运行维护费0万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2.2021 年“三公”经费预算1万元，与上年5.95万元相比减少4.95万元，下降率为83%，其中：公务用车运行维护费 0万元，与上年 4.95万元相比减少4.95万元，下降率为100%，原因是2021年公务用车运行维护费在转移支付资金中列支，公务用车保有量为9辆；公务接待费1万元，与上年 1万元相比增加0万元。

3.2021年一般公共预算安排“三公”经费预算1万元，比上年减少4.95万元，比上年降低83%，降低的原因是2021年公务用车运行维护费在转移支付资金中列支。

三公经费明细如下：

　  1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费0万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，与上年持平。

八 、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

第四部分  其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2021年部门运行经费预算为187.92万元，比上年增加13.9万元，比上年增加8%，变动原因是：2020年有新增人员4人。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

政府采购计划为5万元，其中：货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元，主要是办公设备购置，较上年增加1万元，主要原因是：办公设备老化，急需更换。

三、国有资产占有使用情况

截止2021年年初，单位国有资产合计1258.41万元，包括流动资产522.63万元、固定资产净值411.33万元（原值822.92万元，比上年增加60.87万元，主要原因是购置公务用车，驻所检察室建设及相关办公设备；无形资产净值306.45万元（原值323.76万元，比上年减少0.62万元，主要原因是无形资产推销，在建工程18万元。

四、预算绩效管理情况

2021年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报2021年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标6个，预算资金1141.34万元。其中100万元及100万元以上项目绩效目标0个，预算资金0万元。

五、项目支出安排说明

       本单位2021年项目支出预算为0万元。

六、部分专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金

上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映检察机关正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。