公告公示_铜仁市碧江区人民检察院

铜仁市碧江区人民检察院2023年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：万元
2023年收入		2023年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、本年收入	1189.48	一、本年支出	1189.48
（一）财政拨款收入	1189.48	（一）一般公共服务支出
1.一般公共预算拨款收入	1189.48	（三）国防支出
2.政府性基金预算拨款收收入		（四）公共安全支出	930.74
3.国有资本经营预算收入		（五）教育支出
（二）财政专户管理资金收入		（六）科学技术支出
（三）单位资金收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
1.事业收入		（八）社会保障和就业支出	173.41
2.事业单位经营收入		（十）卫生健康支出	26.97
3.上级补助收入		（十一）节能环保支出
4.附属单位上缴收入		（十二）城乡社区支出
5.其他收入		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
二、上年结转结余		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		(二十)自然资源海洋气象等支出
		(二十一)住房保障支出	58.36
		(二十二)粮油物资储备支出
		(二十四)灾害防治及应急管理支出
		(二十九)其他支出
		二、年终结转结余（非财政拨款）
收入总计	1189.48	支出总计	1189.48

表2

单位：万元

部门（单位）名称

收入总计

本年收入

上年结转结余

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

栏次

1＝2+14

3＝4+5+6

8＝9+10+11+12+13

14＝15+19+20

15＝16+17+18

合计

铜仁市碧江区人民检察院

1189.48

单位：万元

表3

铜仁市碧江区人民检察院2023年部门支出预算总表
																						单位：万元
功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																年终结转结余（非财政拨款）	备注
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金
科目编码	科目名称				合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
栏次		1＝2+3＝4+20	2＝5+9+12+15+18+21	3＝7+10+13+16+19+22	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计		1189.48	1169.48	20	1189.48	1189.48	1169.48	20
204	公共安全支出	930.74	930.74	20	930.74	910.74	910.74	20
20404	检察	930.74	930.74	20	930.74	910.74	910.74	20
200401	行政支行	910.74	910.74		910.74	910.74	910.74
2040402	一般行政管理事务	20		20	20	20		20
208	社会保障和就业支出	173.41	173.41		173.41	173.41	173.41
20805	行政事业单位养老支出	173.41	173.41		173.41	173.41	173.41
2080501	行政单位离退休	61.77	61.77		61.77	61.77	61.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.44	62.44		62.44	62.44	62.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19		32.19	32.19	32.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	17	17		17	17	17
210	卫生健康支出	26.97	26.97		26.97	26.97	26.97
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97		26.97	26.97	26.97
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97		26.97	26.97	26.97
221	住房保障支出	58.36	58.36		58.36	58.36	58.36
22102	住房改革支出	58.36	58.36		58.36	58.36	58.36
2210201	住房公积金	58.36	58.36		58.36	58.36	58.36
合计	1189.48	1169.48	20	1189.48	1189.48	1169.48	20

表4

铜仁市碧江区人民检察院2023年财政拨款收支预算总表
		单位：万元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、本年收入	1189.48	一、本年支出	1189.48
（一）一般公共预算拨款	1189.48	（一）、一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（三）、国防支出
（三）国有资本经营预算收入		（四）、公共安全支出	930.74
		（五）、教育支出
		（六）、科学技术支出
		（七）、文化旅游体育与传媒支出
		（八）、社会保障和就业支出	173.41
		（十）、卫生健康支出	26.97
		（十一）、节能环保支出
		（十二）、城乡社区支出
		（十三）、农林水支出
		（十四）、交通运输支出
		（十五）、资源勘探工业信息等支出
		（十六）、商业服务业等支出
		（十七）、金融支出
		（二十）、自然资源海洋气象等支出
		（二十一）、住房保障支出	58.36
		（二十二）、粮油物资储备支出
		（二十四）、灾害防治及应急管理支出
		（二十九）、其他支出
二、上年结转

收入总计	1189.48	支出总计	1189.48

表5

铜仁市碧江区人民检察院2023年一般公共预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		1189.48	1169.48	20
204	公共安全支出	930.74	910.74	20
20404	检察	930.74	910.74	20
200401	行政支行	910.74	910.74
2040402	一般行政管理事务	20		20
204	公共安全支出	173.41	173.41
208	社会保障和就业支出	173.41	173.41
20805	行政事业单位养老支出	61.77	61.77
2080501	行政单位离退休	62.44	62.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.19	32.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.97	26.97
210	卫生健康支出	26.97	26.97
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97
2101101	行政单位医疗	58.36	58.36
221	住房保障支出	58.36	58.36
22102	住房改革支出	58.36	58.36
2210201	住房公积金

表6

铜仁市碧江区人民检察院2023年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
				单位：元
政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目
**		1169.48		合计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	866.52
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	241.83
		30102	津贴补贴	242.84
		30103	奖金	20.09
		30107	绩效工资	14.48
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.44
		30109	职业年金缴费	32.19
		30110	职工基本医疗保险缴费	26.97
		30112	其他社会保障缴费	1.95
50103	住房公积金	30113	住房公积金	58.36
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	165.37
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	215
50201	办公经费	30201	办公费	25
		30202	印刷费	0
		30204	手续费	0
		30205	水费	2
		30206	电费	13
		30207	邮电费	5.38
		30209	物业管理费	0
		30211	差旅费	0
		30214	租赁费	0
		30228	工会经费	9.25
		30229	福利费	10.49
		30239	其他交通费用	37.98
		30240	税金及其他费用	0
50202	会议费	30215	会议费	0
50203	培训费	30216	培训费	0
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	0
		30224	被装购置费	0
		30225	专用燃料费	0
50205	委托业务费	30203	咨询费	0
		30226	劳务费	20
		30227	委托业务费	0
50206	公务接待费	30217	公务接待费	1
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	0
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	40
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	70.9
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	5
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	0
50306	设备购置	31002	办公设备购置	5
		31003	专用设备购置	0
		30207	信息网络及软件购置更新
50307	其他资本性支出	31008	物资储备
50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出
50501	工资福利支出	30101	基本工资
		30102	津贴补贴
		30103	奖金
		30107	绩效工资
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费
		30109	职业年金缴费
		30110	职工基本医疗保险缴费
		30111	其他社会保障缴费
		30113	住房公积金
		30199	其他工资福利支出
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出
		30201	办公费
		30202	印刷费
		30203	咨询费
		30204	手续费
		30205	水费
		30206	电费
		30207	邮电费
		30209	物业管理费
		30211	差旅费
		30212	因公出国（境）费用
		30213	维修（护）费
		30214	租赁费
		30215	会议费
		30216	培训费
		30217	公务接待费
		30218	专用材料费
		30224	被装购置费
		30225	专用燃料费
		30226	劳务费
		30227	委托业务费
		30228	工会经费
		30229	福利费
		30231	公务用车运行维护费
		30239	其他交通费用
		30299	其他商品和服务支出
		30240	税金及其他费用
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置
		31003	专用设备购置
		31013	公务用车购置
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置
507	对企业的补助	312	资本性支出
50701	费用补贴	31204	费用补贴
50702	利息补贴	31205	利息补贴
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	82.96
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金
		30305	生活补助	4.19
		30306	救济费
		30307	医疗费补助
50902	助学金	30308	助学金
50905	离退休费	30301	离休费
		30302	退休费	78.77
		30303	退职（役）费
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出

表7

铜仁市碧江区人民检察院2023年财政拨款“三公”经费预算支出表
								单位：万元
项目	2022年初预算数	2023年初预算数				2023年与上年预算数增减变化额	2023年与上年预算数相比增减变化比率	备注　　　　(变化原因)
项目	2022年初预算数	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	2023年与上年预算数增减变化额	2023年与上年预算数相比增减变化比率	备注　　　　(变化原因)
栏次	1	2＝3+4+5	3	4	5	6＝2-1	7＝6/1	8
合计	1	1	1	0	0	0%	0.08%
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0%	0%
二、公务接待费	1	1	1	0	0	0%	0.08%
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0	0	0%	0%
1.公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	0%	0%
2.公务用车购置费	0	0	0	0	0	0%	0%

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表8

铜仁市碧江区人民检察院2023年政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	无	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
合计		0	0	0

表9

铜仁市碧江区人民检察院2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	无	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
合计		0	0	0

表10

铜仁市碧江区人民检察院2023年基本支出预算总表
																		单位：万元
单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金收入						上年结转	备注
单位名称	项目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	总计	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转	备注
合计						1,169.48	1,169.48	1,169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160001铜仁市碧江区人民检察院	人员类	20404	检察	30101	基本工资	241.83	241.83	241.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	242.84	242.84	242.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	20.09	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	165.36	165.36	165.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.44	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30109	职业年金缴费	32.19	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	78.77	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.97	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	30113	住房公积金	58.36	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	20404	检察	30201	办公费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	37.98	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	70.90	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

铜仁市碧江区人民检察院2023年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称

项目名称

功能分类科目

经济分类科目

本年支出合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

3＝4+5+6

8＝9+10+11+12+13

铜仁市碧江区人民检察院

非税收入执收成本

2040402

一般行政管理事务

30206

劳务费

第三部分铜仁市碧江区人民检察院2023年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1.部门收入预算总额 1189.48万元，其中：本年收入1189.48万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入1189.48万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2.部门支出预算总额 1189.48万元，其中：本年支出1189.48万元；年终结转结余(非财政拨款）0万元。本年支出按支出功能分为：公共安全支出930.74万元；社会保障和就业支出173.41万元；卫生健康支出26.97万元；住房保障支出58.36万元； 2023年预计年末无结转。

3.铜仁市碧江区人民检察院2023年部门收支总预算1189.48万元，比 2022年部门收支总预算增加110.31万元，主要原因:1、2023年退休人员统筹外纳入年初预算61.77万元，2、2023年有待退休人员3人，职业年金虚账记实24万元，3、退休一次性补助17万元，4、人员工资调整。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 1189.48万元全部为当年预算，比上年增加110.31万元，主要原因是：1、2023年退休人员统筹外纳入年初预算61.77万元，2、2023年有待退休人员3人，职业年金虚账记实24万元，3、退休一次性补助17万元，4、人员工资调整。部门收入预算总额全部为财政拨款收入1189.48万元，占总收入的 100%。按支出功能分为：公共安全支出 930.74万元，占总收入的78%；社会保障和就业支出 173.41万元，占总收入的15%；卫生健康支出26.97万元，占总收入的2%；住房保障支出 58.36万元，占总收入的 5%。具体如下：

1.公共安全支出（类）930.74万元。其中：检察（款）行政运行（项）910.74万元，占总收入的77%;检察（款）一般行政管理事务（项）20万元，占总收入的2%，公共安全支出比上年增加5.51万元，主要原因2022年人员工资调整。

2.社会保障和就业支出（类）173.41万元。其中：行政事业单位养老支出（款)行政单位离退休61.77万元，占总收入的5%，行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.44万元，占总收入的5%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.19万元, 占总收入的3%。社会保障和就业支出比上年增加104.25万元。原因是：1、2023年退休人员统筹外纳入年初预算61.77万元，2、2023年有待退休人员3人，职业年金虚账记实24万元，3、退休一次性补助17万元。

3. 卫生健康支出（类）26.97万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.97万元，占总收入的 2%。卫生健康支出比上年增加0.5万元，原因是2023年医疗保险缴费基数提高。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.36万元，占总收入的 5%。比上年增加0.02万元，原因是2022年人员工资调整。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额1189.48万元，比上年增加110.31万元，主要原因是：1、2023年退休人员统筹外纳入年初预算61.77万元，2、2023年有待退休人员3人，职业年金虚账记实24万元，3、退休一次性补助17万元，4、人员工资调整。其中:基本支出1169.48万元，比上年增加90.31万元，占部门支出的98%,原因是：1、2023年退休人员统筹外纳入年初预算61.77万元，2、2023年有待退休人员3人，职业年金虚账记实24万元，3、退休一次性补助17万元。基本支出主要用于本单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、各项社会保险费、和日常办公需购买的相关支出的支出。按支出功能分类为：公共安全支出(类)910.74万元，比上年减少14.49万元。社会保障和就业支出(类)173.41万元，比上年增加104.28万元；卫生健康支出（类）26.97万元，比上年增加0.5万元；住房保障支出(类)58.36万元，比上年增加0.02万元。

项目支出预算总额20万元，占部门支出的2%，比上年增加20万元，主要原因：2022年无项目支出预算。项目支出主要用于聘用制工作人员劳务支出，按支出功能分类为：公共安全支出(类)20万元，占总支出的2%，比上年增加20万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.部门财政拨款收入预算总额1189.48万元，其中：本年收入1189.48万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1189.48万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.部门财政拨款支出预算预算总额1189.48万元，按支出功能分类:公共安全支出930.74万元；社会保障和就业支出173.41万元；卫生健康支出26.97万元；住房保障支出58.36万元。

2023年财政拨款收支预算总额1189.48万元，比上年增加110.31万元，主要原因是：1、2023年退休人员统筹外纳入年初预算61.77万元，2、2023年有待退休人员3人，职业年金虚账记实近24万元，3、退休一次性补助17万元，4、人员工资调整。

五、基本支出预算总体情况说明

2023年部门基本支出总额为1189.48万元，其中：人员经费949.48万元，公用经费支出240万元，比上年增加110.31万元，主要原因是：1、2023年退休人员统筹外纳入年初预算61.77万元，2、2023年有待退休人员3人，职业年金虚账记实24万元，3、退休一次性补助17万元，4、人员工资调整。

人员经费949.48万元，具体分为：工资福利支出866.52万元、对个人和家庭的补助支出82.96万元。包括：基本工资241.83万元、津贴补贴242.84万元、奖金20.09万元、绩效工资14.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.44万元、职业年金32.19万元、职工基本医疗保险缴费26.97万元、其他社会保障缴费1.95万元、住房公积金58.36万元、其他工资福利支出165.36万元；对个人和家庭的补助支出82.96万元，用于对个人和家庭的补助支出82.96万元，包括：退休费78.77万元、生活补助4.19万元。

公用经费220万元。包括：办公费25万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费13万元、邮电费5.38万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、工会经费9.25万元、福利费10.49万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出70.90万元、其他交通费用37.98万元、维修（护）费40万元，公务接待费1万元、资本性支出5万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2023年项目支出总额为20万元，其中：一般公共预算项目支出20万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费预算1万元，其中：一般公共预算安排1万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门(机关事务中心单写)；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年1万元相比无增减，明细如下：

1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。公务用车运行维护费0万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，我院车辆运行相关经费用中央和省级政法纪检监察转移支付资金列支，本部门的公务用车保有量为9辆。

3公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2023年部门运行经费预算为240万元，比上年增加53.29万元，比上年增长28%，变动原因是：2022年其他交通费用和邮电费统计在人员经费中，而2023年统计在公用经费中。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

政府采购计划为5万元，其中：货物采购5万元、工程采购0万元、服务采购0万元，主要是办公设备购置，较上年增加5万元，主要原因是上年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止2022年年末，本部门国有资产合计1497.30万元，比上年增加148.73万元，原因是;1、有收到的未判决生效的涉案款，2、有新增的检察装备。主要包括流动资产446.39万元、固定资产净值421.23万元（原值926.98万元），无形资产净值302.91万元（原值323.76万元）、在建工程326.76万元。（其中:部门及所属预算单位车辆共计9辆，含:机要通信用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆）。2023年拟购置固定资产5万元，主要是购置办公设备。

四、预算绩效管理情况

2023年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标6个，预算资金1169.48万元。项目支出中：其他运转类项目1个，绩效目标1个，预算资金20万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

附件
铜仁市2023年项目支出绩效目标批复表

					单位：万元
项目名称		非税收入执收成本
主管部门		铜仁市碧江区人民检察院	铜仁市碧江区人民检察院		实施单位	铜仁市碧江区人民检察院
资金情况		年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20
		非财政拨款	0
年度总体目标	保证检察院各项工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	支持检察机关办理各类案件数量	≥10件
		质量指标	案件法定时限办结率	=100%
		时效指标	准时结案率	≥90%
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众守法、用法率	稳步提升
		可持续影响指标	对检察机关相关经费保障力度	持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标批复表
（2023年度）

部门（单位）及代码		[160]铜仁市碧江区人民检察院
部门（单位）总体资金情况		资金总额（元）		11,894,763.69
		人员类项目		9,494,763.69
		运转类公用经费项目		2,200,000
		其他运转类项目		200,000
		特定目标类项目		0
部门（单位）职能概述		1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。2.依法向铜仁市碧江区人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。3.贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划、确定本院检察工作任务，并组织实施。4.负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。5.负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。6.负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。7.负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。8.受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。9.负责队伍建设和思想政治工作。10.负责检务督察工作。11.规划财务装备、检察技术信息工作。12.负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
部门（单位）年度总体目标		目标1：依法打击各类犯罪，着力维护社会和谐稳定。目标2：全力保障营商环境建设，依法平等保护各类市场主体。目标3：充分运用“12309”检察服务中心职能作用，助推城市治理水平提升。目标4：强化未成年人司法的双向、综合、全面保护，呵护未成年人健康成长。目标5：持续做好、做优刑事、民事、行政和公益诉讼检察工作。目标6：全面落实司法责任制，优化检务管理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出	数量	办理各类刑事案件	≥450件
			办理行政检察案件	≥20件
			办理公益诉讼案件	≥50件
			办理涉未成年人案件	≥45件
			办理司法救助案件	≥12件
			全年开展业务培训	≥70人
			撰写或发表宣传信息	≥50篇
		质量	认罪认罚适用率	≥80%
			不捕不诉率	≥30%
			案件比	≤1.2
			检察建议采纳率	≥80%
		时效
		时效	案件办结时间	12月31日
		成本	人员经费	≤949.48万元
		成本	公用经费	≤240万元
	效益指标	社会效益	提升人民群众对司法公平公正的感受	稳步提升
		社会效益	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提升
		可持续影响指标	对检察机关办案经费保障力度持续加强	持续加强
		可持续影响指标	对检察机关装备经费保障力度持续加强	持续加强
	满意度指标	社会公众满意度	人民群众安全感满意度	≥95%
联系人：杨先弟联系电话：18708613156
说明：1.指标性质填写“＝”、“＞”、“≥”、“＜”、“≤”符号。确实无法标注指标性质的，可以不填。
2.单位填写指标值计量单位，如“次”、“件”、“人”、“人次”、“个”、“条”、“篇”、“%”、“万元”、“元”、“月”、“天”等等。

部分专有名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。3.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映检察机关正常运转的基本支出。

16.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映未单位设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映本单位开支出的离退休费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。