公告公示_铜仁市碧江区人民检察院

铜仁市碧江区人民检察院2024年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：万元
2024年收入		2024年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、本年收入	1292.50	一、本年支出	1292.50
（一）财政拨款收入	1292.50	（一）一般公共服务支出	0
1.一般公共预算拨款收入	1292.50	（三）国防支出	0
2.政府性基金预算拨款收收入	0	（四）公共安全支出	998.42
3.国有资本经营预算收入	0	（五）教育支出	0
（二）财政专户管理资金收入	0	（六）科学技术支出	0
（三）单位资金收入	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
1.事业收入	0	（八）社会保障和就业支出	195.70
2.事业单位经营收入	0	（十）卫生健康支出	26.78
3.上级补助收入	0	（十一）节能环保支出	0
4.附属单位上缴收入	0	（十二）城乡社区支出	0
5.其他收入	0	（十三）农林水支出	0
		（十四）交通运输支出	0
二、上年结转结余		（十五）资源勘探工业信息等支出	0
		（十六）商业服务业等支出	0
		（十七）金融支出	0
		(二十)自然资源海洋气象等支出	0
		(二十一)住房保障支出	71.59
		(二十二)粮油物资储备支出	0
		(二十四)灾害防治及应急管理支出	0
		(二十九)其他支出	0
		二、年终结转结余（非财政拨款）
收入总计	1292.50	支出总计	1292.50

表2


																								单位：万元
部门（单位）名称	收入总计	本年收入														上年结转结余
		合计	财政拨款			财政专户管理资金		单位资金									合计			财政拨款					财政专户管理资金		单位资金
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入		国有资本经营预算收入			小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入				小计		一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入
栏次	1＝2+14	2	3＝4+5+6	4	5		6		7	8＝9+10+11+12+13	9	10	11	12	13			14＝15+19+20	15＝16+17+18		16	17	18			19		20
合计	1292.50	1292.50	1292.50	1292.50	0
碧江检察院	1292.50	1292.50	1292.50	1292.50	0		0		0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0			0		0

表3

铜仁市碧江区人民检察院2024年部门支出预算总表
																									单位：万元
功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																			年终结转结余（非财政拨款）	备注
科目编码	科目名称				合计		一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金
							小计		基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
栏次		1＝2+3＝4+20	2＝5+9+12+15+18+21	3＝7+10+13+16+19+20	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计		1292.50	1292.50		1292.50		1292.50		1292.50
204	公共安全支出	998.42	998.42		998.42		998.42		998.42
20404	检察	998.42	998.42		998.42		998.42		998.42
200401	行政支行	998.42	998.42			998.42		998.42		998.42
208	社会保障和就业支出	195.70	195.70			195.70		195.70		195.70
20805	行政事业单位养老支出	195.70	195.70			195.70		195.70		195.70
2080501	行政单位离退休	67.70	67.70			67.70		67.70		67.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.31	80.31			80.31		80.31		80.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30			27.30		27.30		27.30
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.39	20.39			20.39		20.39		20.39
210	卫生健康支出	26.78	26.78			26.78		26.78		26.78
21011	行政事业单位医疗	26.78	26.78			26.78		26.78		26.78
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78			26.78		26.78		26.78
221	住房保障支出	71.59	71.59			71.59		71.59		71.59
22102	住房改革支出	71.59	71.59			71.59		71.59		71.59
2210201	住房公积金	71.59	71.59			71.59		71.59		71.59
合计		1292.50	1292.50			1292.50		1292.50		1292.50

表4

铜仁市碧江区人民检察院2024年财政拨款收支预算总表
		单位：万元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、本年收入	1292.50	一、本年支出	1292.50
（一）一般公共预算拨款	1292.50	（一）、一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）、国防支出	0
（三）国有资本经营预算收入	0	（四）、公共安全支出	998.42
		（五）、教育支出	0
		（六）、科学技术支出	0
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）、社会保障和就业支出	195.70
		（十）、卫生健康支出	26.78
		（十一）、节能环保支出	0
		（十二）、城乡社区支出	0
		（十三）、农林水支出	0
		（十四）、交通运输支出	0
		（十五）、资源勘探工业信息等支出	0
		（十六）、商业服务业等支出	0
		（十七）、金融支出	0
		（二十）、自然资源海洋气象等支出	0
		（二十一）、住房保障支出	71.59
		（二十二）、粮油物资储备支出	0
		（二十四）、灾害防治及应急管理支出	0
		（二十九）、其他支出	0
二、年终结转结余	0

收入总计	1292.50	支出总计	1292.50

表5

铜仁市碧江区人民检察院2024年一般公共预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		1292.50	1292.50	0
204	公共安全支出	998.42	998.42	0
204041	检察	998.42	998.42	0
2040401	行政运行	998.42	998.42	0
208	社会保障和就业支出	195.70	195.70	0
20805	行政事业单位养老支出	195.70	195.70	0
2080501	行政单位离退休	67.70	67.70	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.31	80.31	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.39	20.39	0
210	卫生健康支出	26.78	26.78	0
21011	行政事业单位医疗	26.78	26.78	0
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78	0
221	住房保障支出	71.59	71.59	0
22102	住房改革支出	71.59	71.59	0
2210201	住房公积金	71.59	71.59	0


表6

铜仁市碧江区人民检察院2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
				单位：万元
政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目
**		**		合计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	981.53
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	238.69
		30102	津贴补贴	245.98
		30103	奖金	19.63
		30107	绩效工资	14.53
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.31
		30109	职业年金缴费	27.30
		30110	职工基本医疗保险缴费	26.78
		30112	其他社会保障缴费	2.44
50103	住房公积金	30113	住房公积金	71.59
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	254.26
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	220
50201	办公经费	30201	办公费	35
		30202	印刷费	0
		30204	手续费	0
		30205	水费	2
		30206	电费	15
		30207	邮电费	0
		30209	物业管理费	0
		30211	差旅费	0
		30214	租赁费	0
		30228	工会经费	9.18
		30229	福利费	10.53
		30239	其他交通费用	39.12
		30240	税金及其他费用	0
50202	会议费	30215	会议费	0
50203	培训费	30216	培训费	0
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	0
		30224	被装购置费	0
		30225	专用燃料费	0
50205	委托业务费	30203	咨询费	0
		30226	劳务费	8
		30227	委托业务费	0
50206	公务接待费	30217	公务接待费	1
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	0
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	10
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	90.17
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	0
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	0
50306	设备购置	31002	办公设备购置	0
		31003	专用设备购置	0
		30207	信息网络及软件购置更新	0
50307	其他资本性支出	31008	物资储备	0
50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	0
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	0
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出
50501	工资福利支出	30101	基本工资
		30102	津贴补贴
		30103	奖金
		30107	绩效工资
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费
		30109	职业年金缴费
		30110	职工基本医疗保险缴费
		30111	其他社会保障缴费
		30113	住房公积金
		30199	其他工资福利支出
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出
		30201	办公费
		30202	印刷费
		30203	咨询费
		30204	手续费
		30205	水费
		30206	电费
		30207	邮电费
		30209	物业管理费
		30211	差旅费
		30212	因公出国（境）费用
		30213	维修（护）费
		30214	租赁费
		30215	会议费
		30216	培训费
		30217	公务接待费
		30218	专用材料费
		30224	被装购置费
		30225	专用燃料费
		30226	劳务费
		30227	委托业务费
		30228	工会经费
		30229	福利费
		30231	公务用车运行维护费
		30239	其他交通费用
		30299	其他商品和服务支出
		30240	税金及其他费用
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置
		31003	专用设备购置
		31013	公务用车购置
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置
507	对企业的补助	312	资本性支出
50701	费用补贴	31204	费用补贴
50702	利息补贴	31205	利息补贴
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金
		30305	生活补助
		30306	救济费
		30307	医疗费补助
50902	助学金	30308	助学金
50905	离退休费	30301	离休费
		30302	退休费
		30303	退职（役）费
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出

表7

铜仁市碧江区人民检察院2024年财政拨款“三公”经费预算支出表
								单位：万元
项目	2023年初预算数	2024年初预算数				2024年与上年预算数增减变化额	2024年与上年预算数相比增减变化比率	备注　　　　(变化原因)
项目	2023年初预算数	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	2024年与上年预算数增减变化额	2024年与上年预算数相比增减变化比率	备注　　　　(变化原因)
栏次	1	2＝3+4+5	3	4	5	6＝2-1	7＝6/1	8
合计	1	1	1			0
一、因公出国（境）费	0	0	0			0
二、公务接待费	1	1	1			0
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0			0
1.公务用车运行维护费	0	0	0			0
2.公务用车购置费	0	0	0			00

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表8

铜仁市碧江区人民检察院2024年政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	无	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
合计		0	0	0

表9

铜仁市碧江区人民检察院2024年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	无	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
合计		0	0	0

表10

	铜仁市碧江区人民检察院2024年基本支出预算总表
																单位：万元
单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		功能分类科目		经济分类科目			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3＝4+5+6	4	5	6	7	8＝9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
合计						1292.50	1292.50	1292.50
160001铜仁市碧江区人民检察院	人员类	20404	检察	30101	基本工资	238.69	238.69	238.69
				30102	津贴补贴	245.98	245.98	245.98
				30103	奖金	19.63	19.63	19.63
				30107	绩效工资	14.53	14.53	14.53
				30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	2.44
				30199	其他工资福利支出	254.26	254.26	254.26
				30305	生活补助	2.88	2.88	2.88
		20805	行政事业单位养老支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.31	80.31	80.31
				30109	职业年金缴费	27.30	27.30	27.30
				30302	退休费	88.09	88.09	88.09
		21011	行政事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.78	26.78	26.78
		22102	住房改革支出	30113	住房公积金	71.59	71.59	71.59
	公用经费	20404	检察	30201	办公费	35	35	35
				30205	水费	2	2	2
				30206	电费	15	15	15
				30228	工会经费	9.18	9.18	9.18
				30229	福利费	10.53	10.53	10.53
				30239	其他交通费用	39.12	39.12	39.12
				30217	公务接待费	1	1	1
				30213	维修(护)费	10	10	10
				30226	劳务费	8	8	8
				30299	其他商品和服务支出	90.17	90.17	90.17

表11

铜仁市碧江区人民检察院2024年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称

项目名称

功能分类科目

经济分类科目

本年支出合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

3＝4+5+6

8＝9+10+11+12+13

无

第三部分铜仁市碧江区人民检察院2024年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1.部门收入预算总额1292.50万元，其中：本年收入1292.50万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入1292.50万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2.部门支出预算总额 1292.50万元，其中：本年支出1292.50万元；年终结转结余(非财政拨款）0万元。本年支出按支出功能分为：公共安全支出998.42万元；社会保障和就业支出195.70万元；卫生健康支出26.78万元；住房保障支出71.59万元；2024年预计年末无结转。

3. 铜仁市碧江区人民检察院2024年部门收支总预算1292.50万元，比 2023年部门收支总预算增加103.20万元，主要原因：1、2024年非税收入执收成本80万元纳入年初预算，2、2024年待退休人员比上年增加1人，导致职业年金虚账记实及退休一次性补助增加，3、人员工资调整。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 1292.50万元全部为当年预算，比上年增加103.20万元，主要原因：1、2024年非税收入执收成本80万元纳入年初预算，2、2024年待退休人员比上年增加1人，导致职业年金虚账记实及退休一次性补助增加，3、人员工资调整。部门收入预算总额包括财政拨款收入 1292.50万元，占总收入的 100%。按支出功能分为：公共安全支出 998.42万元，占总收入的77%；社会保障和就业支出 195.70万元，占总收入的15%；卫生健康支出26.78万元，占总收入的2%；住房保障支出 71.59万元，占总收入的 6%。具体如下：

1.公共安全支出（类）998.42万元，比上年增加67.68万元，其中：检察（款）行政运行（项）998.42万元。

2.社会保障和就业支出（类）195.70万元，比上年增加22.29万元，其中：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）67.70万元，行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）80.31万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.30万元，行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）20.39万元。

3. 卫生健康支出（类）26.78万元, 比上年减少0.19万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.78万元；事业单位医疗（项）０万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.59万元，比上年增加13.23万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额1292.50万元，比上年增加103.02万元，主要原因：1、2024年非税收入执收成本80万元纳入年初预算，2、2024年待退休人员比上年增加1人，导致职业年金虚账记实及退休一次性补助增加，3、人员工资调整。其中:基本支出1292.50万元，比上年增加123.02万元，占部门支出的100%,原因是1、2024年非税收入执收成本80万元纳入年初预算，2、2024年待退休人员比上年增加1人，导致职业年金虚账记实及退休一次性补助增加，3、人员工资调整；基本支出主要用于本单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、各项社会保险费、和日常办公需购买的相关支出的支出。按支出功能分类为：公共安全支出(类)998.42万元，比上年增加87.68万元。社会保障和就业支出(类)195.70万元，比上年增加22.29万元；卫生健康支出（类）26.78 万元，比上年减少0.19万元；住房保障支出(类)71.59万元，比上年增加13.23万元。

项目支出预算总额0万元，比上年减少20万元，主要是上年列入项目支出的省招书记员工资本年列入基本支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.部门财政拨款收入预算总额1292.50万元，其中：本年收入1292.50万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1292.50万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.部门财政拨款支出预算预算总额1292.50万元，按支出功能分类:公共安全支出998.42万元；社会保障和就业支出195.70万元；卫生健康支出26.78万元；住房保障支出71.59万元。

2024年财政拨款收支预算总额比上年增加103.02万元，主要原因：1、2024年非税收入执收成本80万元纳入年初预算，2、2024年待退休人员比上年增加1人，导致职业年金虚账记实及退休一次性补助增加，3、人员工资调整。

五、基本支出预算总体情况说明

2024年部门基本支出总额为1292.50万元，其中：人员经费1072.50万元，公用经费支出220万元，比上年增加103.02万元，主要原因：1、2024年非税收入执收成本80万元纳入年初预算，2、2024年待退休人员比上年增加1人，导致职业年金虚账记实及退休一次性补助增加，3、人员工资调整。

人员经费:1072.50万元，具体分为：工资福利支出981.53万元、对个人和家庭的补助90.97万元。包括：基本工资238.69万元、津贴补贴245.98万元、奖金19.63万元、绩效工资14.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.31万元、职业年金27.30万元、职工基本医疗保险缴费26.78万元、其他社会保障缴费2.44万元、住房公积金71.59万元、其他工资福利支出254.26万元；对个人和家庭的补助支出90.97万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费88.09万元、生活补助2.88万元。

公用经费220万元。包括：办公费35万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费15万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费8万元、维修（护）费10万元、公务接待费1万元、工会经费9.18万元、福利费10.53万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出90.17万元、其他交通费用39.12万元、资本性支出0万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2024年项目支出总额为0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算1万元，其中：一般公共预算安排1万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年1万元相比无增减，具体明细如下：

1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排。公务用车运行维护费0万元，本部门的公务用车保有量为9辆，所需经费预算由中央和省级政法转移支付资金开支。

3公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2024年部门运行经费预算为220万元，比上年减少20万元，比上年下降8%，变动原因是：2023年财政安排项目支出20万元，而2024年没有项目支出。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

我单位本年度没有用公用经费安排政府采购预算，设备采购支出计划用中央和省级政法转移支付资金支出。

三、国有资产占有使用情况

截止2023年年末，本部门国有资产合计1381.28万元，比上年减少116.02万元，减少的原因是当年上缴以前年度存量资金297万元到区级财政。主要包括流动资产271.96万元、固定资产净值808.15万元（原值1392.84万元），无形资产净值301.17万元（原值323.76万元）等。（其中:部门及所属预算单位车辆共计9辆，含:机要通信用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆）。2024年无购置固定资产计划。

四、预算绩效管理情况

2024年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标18个，预算资金1292.50万元（其中单位资金0万元)。项目支出中：其他运转类项目0个，绩效目标0个，预算资金0万元；特定类项目0个，绩效目标0个，预算资金0万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

附件1-1
铜仁市部门整体支出绩效目标申报表
（2024年度）
单位（盖章）：		铜仁市碧江区人民检察院		填报日期：	2024.2.1
部门（单位）及代码
部门（单位）总体资金情况		资金总额		1292.50（万元）
		1.基本支出		1292.50（万元）
		2.项目支出		0
		其中：100万元及以上项目支出		0
		3.其他资金		0
部门（单位）职能概述		1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。 2.依法向铜仁市碧江区人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。 3.贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划、确定本院检察工作任务，并组织实施。 4.负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。 5.负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。 6.负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。 7.负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。 8.受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。 9.负责队伍建设和思想政治工作。 10.负责检务督察工作。 11.规划财务装备、检察技术信息工作。 12.负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
部门（单位）年度总体目标		目标1：依法打击各类犯罪，着力维护社会和谐稳定。目标2：持续做好、做优刑事、民事、行政和公益诉讼检察工作。目标3：强化未成年人司法的双向、综合、全面保护，呵护未成年人健康成长。目标4：充分运用12309检察服务中心职能作用，助推城市治理提升。目标5：全面落实司法责任制，优化检务管理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			说明
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	值	单位	说明
	产出指标	数量	办理各类刑事案件	≥	800	件
			办理民事检察案件	≥	30	件
			办理行政检察案件	≥	30	件
			办理公益诉讼案件	≥	50	件
			办理涉未成年人案件	≥	60	件
			办理司法救助案件	≥	15	件
			购买业务装备数量	≥	10	台
		质量	认罪认罚适用率	≥	80	%
			民事执行监督检察建议采纳率	≥	80	%
			公益诉讼诉前整改率	≥	85	%
			设备质量合格率	≥	100	%
		时效	案件办结时间	定性	12月31日
		时效	业务装备采购及时性	定性	及时采购
		成本	人员经费	＝	1072.50	万元
		成本	公用经费	＝	220.00	万元
	效益指标	社会效益	提升人民群众对司法公平公正的感受	定性	稳步提升
		社会公众满意度	人民群众安全感满意度	≥	95	%
	满意度指标	社会公众满意度	人大代表对检察报告的赞成率	≥	95	%
联系人：杨先弟联系电话：18708613156
说明：1.指标性质填写“＝”、“＞”、“≥”、“＜”、“≤”符号。确实无法标注指标性质的，可以不填。
2.单位填写指标值计量单位，如“次”、“件”、“人”、“人次”、“个”、“条”、“篇”、“%”、“万元”、“元”、“月”、“天”等等。

部分专有名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。3.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映检察机关正常运转的基本支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除了上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。